安徽網庫訊：為構建權責清晰、流程規范、監督有力的內部控制管理制度，烈山區司法局近來采取多種措施，進一步強化內部控制制度建設。
一是細化規章制度，規范采購流程，建立健全政府采購內控制度。近年來，烈山區司法局依據相關法規章制度，結合工作實際，成立了烈山區司法局內部控制工作小組，制定了《烈山區司法局內部控制建設規劃方案》，區局還將繼續落實深化政府采購改革任務，制定《烈山區司法局采購管理內部控制制度》，進一步明確采購流程，厘清事權，明確各內部處室責，明確審批權限，逐步完善政府采購的內控管理。
二是加強固定資產管理。積極開展固定資產清查工作，對本單位的固定資產情況進行全面清理和核對，以物對帳，以帳查物，查清資產來源、去向和管理情況。針對清查出的問題，進行認真梳理，分類整改，能立即整改的立行立改，比較困難的問題要制定整改方案，明確整改時限、責任人、整改措施。
三是嚴把預算關口，嚴格支出審批，落實“無預算不采購，無采購不支付”的要求。提升各需求部門的預算意識，根據工作計劃和資金安排，開展調查研究，深入廣泛論證，編制政府采購預算。明確主體責任，以書面形式批復各部門預算，對政府采購事項進行提示和要求。在預算執行過程中，落實“三重一大”決策程序，嚴格執行財務制度，把嚴支出關鍵環節，確保實現“應采盡采”。
四是加強財務風險防控。要求各部門加強預算編制的科學性和嚴謹性，強化項目負責人制，將項目合同的起草委托給局法律顧問，確保合同的合法有效。
五是要加強監督檢查。不定期開展內部控制制度執行情況監督檢查，促進單位內部控制管理水平提升，同時推進政府信息公開和預決算信息公開工作，接受社會公眾監督和約束，確保內部控制制度有效落實到位。
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